梧州市总工会2015年部门决算
目 录
第一部分：市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市总工会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市总工会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：市总工会概况
一、主要职能
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是会员和职工合法权益的代表。根据《工会法》和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：
（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市工会工作的方针和任务。依照法律和《中国工会章程》，组织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。
（二）向市委、市政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制订涉及职工切身利益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；突出和履行维护职工的合法权益，向职工提供法律服务。
（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建设和改革；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。
（四）受市政府委托承担全国和省劳动模范的推荐工作；负责全国“五一”劳动奖章（状）、广西“五一劳动奖章”、广西工人先锋号获得者的推荐评选工作；承担市劳动模范评选表彰工作。
（五）负责工会经费的收缴、使用和管理，编制本级工会经费预、决算方案，负责市总工会经费（含财政补助经费）以及工会资产的管理、审查、审计等工作。
市总工会机关设11个职能部室：办公室、财务部、组织部、宣教调研部、劳动保护部、保障工作部、女职工部、经费审查委员会办公室、市直机关工会、教育工会、财贸工会。
二、部门决算单位构成
（一）梧州市总工会本级
（二）梧州市职工技术协作办公室
（三）梧州市职工技术学校
（四）梧州市工人文化宫
（五）梧州市工会招待所
工会是中国共产党领导下的人民团体，市总工会及所属事业单位属经费自收自支单位，财务隶属上级总工会，财政解决离退休人员经费。
第二部分：市总工会 2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
572.97 |
一、一般公共服务支出 |
555.33 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
…… |
|
|
|
四、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
15.97 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.68 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
1.00 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
本年收入合计 |
572.97 |
本年支出合计 |
572.97 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转 |
|
年末结转与结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
572.97 |
支出总计 |
572.97 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
572.97 |
572.97 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.33 |
555.33 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
555.33 |
555.33 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
230.02 |
230.02 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
179.19 |
179.19 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
131.11 |
131.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
572.97 |
409.86 |
163.11 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.33 |
393.22 |
162.11 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
555.33 |
393.22 |
162.11 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
230.02 |
214.02 |
16.00 |
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
179.19 |
179.19 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
131.11 |
|
131.11 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
571.97 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
572.97 |
555.33 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
15.97 |
15.97 |
|
|
|
7 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
0.68 |
0.68 |
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
二十一、其他支出 |
26 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
572.97 |
本年支出合计 |
29 |
572.97 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
572.97 |
合计 |
34 |
572.97 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
571.97 |
409.86 |
162.11 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
555.33 |
393.22 |
162.11 |
|
20129 |
群众团体事务 |
555.33 |
393.22 |
162.11 |
|
2012901 |
行政运行 |
230.02 |
214.02 |
16.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
179.19 |
179.19 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
131.11 |
|
131.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.97 |
15.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
15.97 |
15.97 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.68 |
0.68 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
0.68 |
0.68 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
0.31 |
0.31 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.37 |
0.37 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
409.86 |
409.86 |
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
基本工资 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
办公费 |
|
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
409.86 |
409.86 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
393.22 |
393.22 |
|
|
抚恤金 |
15.97 |
15.97 |
|
|
医疗费 |
0.68 |
0.68 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：市总工会2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计572.97万元。
1．财政拨款收入572.97万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元。
3．经营收入0万元。
4．其他收入0万元。
5．用事业基金弥补收支差额0万元。
6．上年结转和结余0万元。
（二）支出总计572.97万元。包括：
1．一般公共服务（类）555.33万元：主要用于市总工会十七大换届会议费、退休职工退休费、困难职工帮扶费等。
2．社会保障和就业（类）15.97万元：主要用于离退休人员抚恤金。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）0.68万元：主要用于退休职工医疗费。
4．其他支出1万元：主要用于组织市职工参加自治区举办的游泳比赛。
6．结余分配0万元。
7．年末结转和结余0万元。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
市总工会2015 年度一般公共预算支出571.97万元，其中：基本支出409.86万元，项目支出162.11万元。
（一）一般公共服务支出555.33万元，其中：基本支出393.22万元，项目支出162.11万元；
1、行政运行230.02万元，其中：基本支出214.02万元，项目支出16万元；
2、一般行政管理事务15万元，其中：基本支出0万元，项目支出15万元；
3、事业运行179.19万元，其中：基本支出179.19万元，项目支出0万元；
4、其他群众团体事务支出131.11万元，其中：基本支出万元，项目支出131.11万元；
（二）社会保障和就业支出15.97万元，其中：基本支出15.97万元，项目支出0万元；
1、事业单位离退休15.97万元，其中：基本支出15.97万元，项目支出0万元；
（三）医疗卫生与计划生育支出0.68万元，其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元；
1、医疗保障0.68万元，其中：基本支出0.68万元，项目支出0万元；
（1）行政单位医疗0.31万元，其中：基本支出0.31万元，项目支出0万元；
（2）事业单位医疗0.37万元，其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
市总工会2015年度政府性基金支出1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元。为用于体育事业的彩票公益金支出1万，用于组织职工参加全区游泳比赛。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出409.86万元，其中：人员经费409.86万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费；公用经费0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）数据说明
市总工会执行的是工会会计制度，本决算公开数据为财政预算发生的决算数据。
（二）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款16万元，占年初预算的100%。该项目为困难职工帮扶费，共帮扶困难职工320人，使困难职工感到温暖、满意。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
